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    我校2014年度财务决算
    信息来源:本地  ‖  发稿作者:管理员   ‖  发布时间:2015年9月15日  ‖  查看4439次  ‖  

     

    支出明细表

    编报单位:巴马民师(河池三 高/河巴旅校)         2014年12月31日 金额单位:元

    会计科目 实际支出数
    名  称 本月数(12月) 累计数(1-12)
    一、事业支出           34,179,755.34
    基本支出                 5,133,812.34         34,179,755.34
    基本工资                   548,280.70          7,460,868.80
     岗位工资                      110,640.00             1,261,220.00
    薪级工资                       70,984.00               834,020.00
    等级工资                                                     3,650.00                43,800.00
    百分之十工资                                                   17,179.40               204,507.80
    绩效工资                      446,868.00             4,960,467.00
    补发工资                             -                 156,854.00
    国家出台的津补贴                    41,547.00            475,184.00
    物价福利                             -    
    教龄津贴                          507.00                 6,164.00
    特殊岗位津贴                        1,460.00                 3,440.00
    边远地区补贴                       40,860.00               465,580.00
    地方出台的津补贴                          -                     -  
    适当补贴                             -    
    岗位津贴                             -    
    生活补贴                             -    
    奖金                          -    
    双薪奖                              -    
    年终奖励(生活补助)                             -    
    高考奖金                             -    
    其他工资福利支出                    35,408.00            529,885.50
    课时津贴                             -                  69,597.00
    加班补助                             -                  37,970.00
    聘用人员工资                       54,696.80               324,665.50
    节日慰问金                             -                  14,100.00
    班主任津贴                        2,165.00                49,585.00
    学习资料费                             -                   1,068.00
    社会保障缴费                             -    
    先进奖金                             -                  32,900.00
    职工福利费                             -    
    商品和服务支出                   916,046.87          7,556,170.97
    办公费                       42,296.00               290,076.76
    印刷费                             -                  40,782.00
    手续费                          496.00                 2,284.00
    水费                       28,818.80               248,744.10
    电费                       15,963.41               205,732.18
    邮电费                       12,033.66                43,013.83
    交通费                       16,230.00                84,383.00
    差旅费                       67,307.00               298,772.50
    维修(护)费                       24,273.00               525,054.00
    会议费                        2,260.00 ,                 2,260.00
    培训费                        9,500.00               114,431.00
    招待费                        5,106.00                57,789.00
    劳务费                        5,800.00               180,680.00
    工会经费                        7,084.00                78,073.60
    检验费                             -                  14,150.00
    其他商品和服务支出                      678,879.00             5,369,945.00
    对个人和家庭补助                 2,576,391.69          8,322,987.65
    离休费                        6,635.30                83,447.40
    退休费                    1,109,499.10             3,443,469.00
    抚恤金                             -                  40,216.40
    医疗费                      123,146.00             1,030,841.56
    助学金                    1,078,420.00             2,808,460.00
    奖励金                       51,400.00                51,400.00
    住房公积金                      205,161.29               854,543.29
    其他对个人和家庭补助                        2,130.00                10,610.00
    其他资本性支出                   440,045.80          5,199,321.80
    房屋建筑物购建                      134,045.80             4,518,121.80
    办公设备购置                      306,000.00               306,000.00
    专用设备购置                             -                 375,200.00
    其他支出                   576,092.28          4,392,036.62
    学生食堂支出                      391,797.00             3,565,629.90
    其他                      184,295.28               826,406.72
    二、结转自筹基建                          -              243,300.00
     
    单位负责人:黄正杰    财会负责人:李泳新    复核:李泳新    制表:卢姗姗

     

                  
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